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    Sistema de Control Interno del Ositrán

    Eje Cultura Organizacional

    Diagnóstico de Cultura Organizacional-Ositrán Descargar
    Plan de Acción Anual-Sección Medidas de Remediación-2021 Descargar
    Plan de Acción Anual-Sección Medidas de Remediación-2022 Descargar

    Eje Gestión de Riesgos

    Aprobación de la priorización de productos I-2021 Descargar
    Aprobación de la priorización de productos II-2021 Descargar
    Aprobación de la priorización de productos III-2021 Descargar
    Aprobación de la priorización de productos 2022 Descargar
    Informe sobre la Evaluación de riesgos-2021 Descargar
    Informe sobre la Evaluación de riesgos-2022 Descargar
    Plan de Acción Anual-Sección Medidas de Control-2021 Descargar
    Plan de Acción Anual-Sección Medidas de Control-2022 Descargar

    Eje de Supervisión

    Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción-Semestral 2021 Descargar
    Seguimiento del Plan de Acción Anual-2021 Descargar
    Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción-Semestral 2022 Descargar
    Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno-2022 Descargar
    Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno-Semestral 2021 Descargar
    Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno-Semestral 2022 Descargar
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