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    Sistema de Control Interno del Ositrán

    Eje Cultura Organizacional

    Diagnóstico de Cultura Organizacional - Ositrán Descargar
    Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación - 2021 Descargar
    Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación - 2022 Descargar

    Eje Gestión de Riesgos

    Aprobación de la priorización de productos I- 2021 Descargar
    Aprobación de la priorización de productos II- 2021 Descargar
    Aprobación de la priorización de productos III- 2021 Descargar
    Aprobación de la priorización de productos 2022 Descargar
    Informe sobre la Evaluación de riesgos - 2021 Descargar
    Informe sobre la Evaluación de riesgos - 2022 Descargar
    Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control - 2021 Descargar
    Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control - 2022 Descargar

    Eje de Supervisión

    Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción - Semestral 2021 Descargar
    Seguimiento del Plan de Acción Anual - 2021 Descargar
    Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción - Semestral 2022 Descargar
    Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno - 2022 Descargar
    Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno - Semestral 2021 Descargar
    Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno - Semestral 2022 Descargar
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