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    Implementación de Sistema de Control Interno

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    Descripción Archivo
    Acta de Compromiso de 2009 Descargar
    Acta de Compromiso de 2014 Descargar
    Acta de Compromiso - Año 2016 Descargar
    Acta de Compromiso - Año 2018 (Gerencia de Atención al Usuario) Descargar
    Acta de Compromiso - Año 2018 (Gerencia Adjunta a la Gerencia General) Descargar
    Acta de Compromiso - Año 2018 (Presidencia del Consejo Directivo) Descargar
    Acta de Compromiso para la implementación de control interno Descargar
    Conformación del Comité de Control Interno Descargar
    Actas del Comité de Control Interno Descargar
    Diagnóstico del Sistema de Control Interno Descargar
    Plan de Trabajo para Implementación del Sistema de Control Interno Descargar
    Descripción Archivo
    Memorando Circular N°-009-18-PD-OSITRAN-cierre de brechas en el marco de la implementación del sistema de control interno. Descargar
    Relación de brechas pendientes. Descargar
    Plan de trabajo para el cierre de brechas - coordinar seguridad y defensa nacional. Descargar
    Plan de trabajo para el cierre de brechas gpp. Descargar
    Plan de trabajo para el cierre de brechas jgrh actualizada. Descargar
    Plan de trabajo para el cierre de brechas occ. Descargar
    Plan de trabajo para el cierre de la brecha (actualizada) ogd – jti. Descargar
    Plan de trabajo para el cierre de las brechas ogd. Descargar
    Informe de Avance de la Implementación del Sistema de Control Interno Descargar
    Plan de Sensibilización y Capacitación en el Sistema de Control Interno Descargar
    Sensibilización en el Sistema de Control Interno Descargar
    Inducción en el Sistema de Control Interno del OSITRAN Descargar
    Descripción Archivo
    Evaluación del Sistema de Control Interno Descargar
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