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    Implementación de Sistema de Control Interno

    Implementación de Sistema de Control Interno

    Fase de Planificación

    Descripción Archivo
    Acta de Compromiso - Gerencia de Planificación y Presupuesto (Agosto 2018) Descargar
    Acta de Compromiso - Gerencia de Atención al Usuario(e) (Agosto 2018) Descargar
    Acta de Compromiso - Gerencia de Asesoría Jurídica (Marzo 2018) Descargar
    Acta de Compromiso - Gerencia de Atención al Usuario(e) (Febrero 2018) Descargar
    Acta de Compromiso - Gerencia Adjunta de la Gerencia General (Enero 2018) Descargar
    Acta de Compromiso - Alta Dirección, Gerentes, Coordinadores, Procuradores (Noviembre 2017) Descargar
    Acta de Compromiso (Año 2016) Descargar
    Acta de Compromiso (Año 2014) Descargar
    Acta de Compromiso (Año 2009) Descargar
    Descripción Archivo
    Acta de Sesión Ordinaria N° 10 - 30 Nov. 2018 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 09 - 30 Oct. 2018 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 08 - 04 Oct. 2018 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 07 - 29 Ago. 2018 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 06 - 31 Jul. 2018 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 05 - 31 May. 2018 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 04 - 27 Abr. 2018 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 03 - 28 Mar. 2018 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 02 - 28 Feb. 2018 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 01 - 31 Ene. 2018 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 10 - 26 Dic. 2017 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 09 - 30 Nov. 2017 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 08 - 31 Oct. 2017 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 07 - 29 Set. 2017 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 06 - 26 Jul. 2017 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 05 - 13 Jun. 2017 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 04 - 31 May. 2017 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 03 - 28 Abr. 2017 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 02 - 08 Feb. 2017 Descargar
    Acta de Sesión Ordinaria N° 01 - 31 Ene. 2017 Descargar
    Acta del Comité de Control Interno - 29 Nov. 2016 Descargar
    Acta del Comité de Control Interno - 19 Oct. 2016 Descargar
    Acta del Comité de Control Interno - 14 Set. 2016 Descargar
    Acta del Comité de Control Interno - 18 Ago. 2016 Descargar
    Acta de instalación del Comité de Control Interno - 07 Jul. 2016 Descargar
    Acta del Comité de Control Interno - 20 Jun. 2016 Descargar
    Acta de instalación del Comité de Control Interno - 04 Nov. 2010 Descargar
    Descripción Archivo
    Informe de la evaluación de la Implementación del SCI (Julio 2015) Descargar
    Diagnóstico Situacional del SCI (Marzo 2010) Descargar
    Descripción Archivo
    Plan de trabajo para la implementación del SCI Descargar
    Descripción Archivo
    Video de sensibilización SCI Ver link
    Presentación - Sensibilización en Control Interno Descargar
    Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno - Año 2018 Descargar
    Aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno - Año 2018 Descargar
    Mensajes del SCI para comunicación interna - Año 2017 Descargar
    Convocatoria a Curso de Capacitación sobre Gestión de Riesgos - Diciembre 2017 Descargar
    Boletín Informativo Interno - Junio 2017 Descargar
    Citación a Charla Sensibilización SCI y Riesgos - Mayo 2017 Descargar
    Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno - Año 2017 Descargar
    Descripción Archivo
    Presentación - Proceso de Inducción al SCI – Junio 2016 Descargar

    Fase de Ejecución

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    Memorando Circular N° 009-18-PD-OSITRAN - Cierre de brechas en el marco de la implementación del SCI Descargar
    Descripción Archivo
    Plan de trabajo - Cierre de brechas OCC - Año 2018 Descargar
    Acta de cierre de brechas OCC- Año 2017 Descargar
    Acta de cierre de brechas GG - Año 2018 Descargar
    Acta de cierre de brechas - GG y Grupo de Trabajo de la Ética - Año 2018 Descargar
    Plan de trabajo - Cierre de brechas OGD - Año 2018 Descargar
    Plan de trabajo - Cierre de brechas OGD - JTI - Año 2018 Descargar
    Acta de cierre de brechas - OGD - Año 2017 Descargar
    Plan de trabajo - Cierre de brechas SDN - Año 2018 Descargar
    Acta de cierre de brechas - SDN - Año 2018 Descargar
    Plan de trabajo - Cierre de brechas GPP - Año 2018 Descargar
    Acta de cierre de brechas - GPP - Año 2018 Descargar
    Acta de cierre de brechas - GPP - Año 2017 Descargar
    Plan de trabajo - Cierre de brechas JGRH (Actualizado) - Año 2017 Descargar
    Plan de trabajo - Cierre de brechas JGRH - Año 2017 Descargar
    Acta de cierre de brechas - JGRH - Año 2017 Descargar
    Acta de cierre de brechas - JLCP - Año 2017 Descargar
    Acta de cierre de brechas - JTI - Año 2018 Descargar
    Descripción Archivo
    Remisión Información Implementación SCI Descargar
    Subsanación de Observaciones Formulario Medición Grado Madurez SCI Descargar
    Remisión Formulación Medición del Grado de Madurez SCI Descargar
    Acciones de Implementación Servicio Relacionado N° 021-2017-OCI-OSITRAN Descargar

    Fase de Evaluación

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    Informe Final del Proceso de Implementación del SCI en el OSITRAN Descargar
    Reporte Evaluación Implementación del SCI (Abril - Junio 2018) Descargar
    Reporte de Evaluación III Trimestre 2018 - Fase Ejecución Descargar
    Informe de Avance - Implementacion SCI Descargar
    Reporte de Evaluación Implementación SCI 2017 - A Marzo 2018 Descargar
    Descripción Archivo
    Informe del OCI - Año 2017 Descargar
    Evaluación del OCI - Año 2017 Descargar
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