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  DESCRIPCIÓNARCHIVO

 

FASE DE PLANIFICACIÓN

 
  Acta de Compromiso - Año 2009 pdf1
  Acta de Compromiso - Año 2014 pdf1
  Acta de Compromiso - Año 2016 pdf1
  Acta de Compromiso - Año 2018 (Gerencia de Atención al Usuario) pdf1
  Acta de Compromiso - Año 2018 (Gerencia Adjunta a la Gerencia General) pdf1
  Acta de Compromiso - Año 2018 (Presidencia del Consejo Directivo) pdf1
  Conformación del Comité de Control Interno pdf1
  Actas del Comité de Control Interno pdf1
  Diagnóstico del Sistema de Control Interno pdf
  Plan de Trabajo para Implementación del Sistema de Control Interno pdf1
   

 

FASE DE EJECUCIÓN

 
 Memorando Circular N°-009-18-PD-OSITRAN-cierre de brechas en el marco de la   implementación del sistema de control   interno. pdf1
 Relación de brechas pendientes. pdf1
 Plan de trabajo para el cierre de brechas - coordinar seguridad y defensa nacional. pdf1
 Plan de trabajo para el cierre de brechas gpp. pdf1
 Plan de trabajo para el cierre de brechas jgrh actualizada. pdf1
 Plan de trabajo para el cierre de brechas occ. pdf1
 Plan de trabajo para el cierre de la brecha (actualizada) ogd – jti. pdf1
 Plan de trabajo para el cierre de las brechas ogd. pdf1
  Informe de Avance de la Implementación del Sistema de Control Interno pdf1
  Plan de Sensibilización y Capacitación en el Sistema de Control Interno pdf1
  Sensibilización en el Sistema de Control Interno pdf1
  Inducción en el Sistema de Control Interno del OSITRAN pdf1
   

 

FASE DE EVALUACIÓN

 
  Evaluación del Sistema de Control Interno pdf
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