Implementación de Sistema de Control Interno
(Desde mayo de 2019)
Eje Cultura Organizacional
Constancia de Presentación - Primer Entregable | Descargar |
Diagnóstico de Cultura Organizacional - Ositrán | Descargar |
Constancia de Presentación Plan de Acción - Año 2019 | Descargar |
Constancia de Presentación Plan de Acción - Año 2021 | Descargar |
Eje Gestión de Riesgos
Reporte de producto priorizado - Año 2019 | Descargar |
Reporte de productos priorizados 4 y 5 - Año 2020 | Descargar |
Matriz de Evaluación de Riesgos | Descargar |
Constancia de Presentación - Plan de Acción 2021 | Descargar |
Constancia de Presentación - Plan de Acción 2020 | Descargar |
Constancia de Presentación - Plan de Acción 2019 (2) | Descargar |
Constancia de Presentación - Plan de Acción 2019 (1) | Descargar |
Eje de Supervisión
Constancia del Entregable Seguimiento Del Plan De Acción Anual | Descargar |
Constancia y reporte de la evaluación Anual de la implementación del SCI | Descargar |