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    Implementación de Sistema de Control Interno

    (Desde mayo de 2019)

    Eje Cultura Organizacional

    Constancia de Presentación - Primer Entregable Descargar
    Diagnóstico de Cultura Organizacional - Ositrán Descargar
    Constancia de Presentación Plan de Acción - Año 2019 Descargar
    Constancia de Presentación Plan de Acción - Año 2021 Descargar

    Eje Gestión de Riesgos

    Reporte de producto priorizado - Año 2019 Descargar
    Reporte de productos priorizados 4 y 5 - Año 2020 Descargar
    Matriz de Evaluación de Riesgos Descargar
    Constancia de Presentación - Plan de Acción 2021 Descargar
    Constancia de Presentación - Plan de Acción 2020 Descargar
    Constancia de Presentación - Plan de Acción 2019 (2) Descargar
    Constancia de Presentación - Plan de Acción 2019 (1) Descargar

    Eje de Supervisión

    Constancia del Entregable Seguimiento Del Plan De Acción Anual Descargar
    Constancia y reporte de la evaluación Anual de la implementación del SCI Descargar
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