Implementación de Sistema de Control Interno
Implementación hasta el año 2018
| Acta de Compromiso - Gerencia de Planificación y Presupuesto (Agosto 2018) | Descargar |
| Acta de Compromiso - Gerencia de Atención al Usuario(e) (Agosto 2018) | Descargar |
| Acta de Compromiso - Gerencia de Asesoría Jurídica (Marzo 2018) | Descargar |
| Acta de Compromiso - Gerencia de Atención al Usuario(e) (Febrero 2018) | Descargar |
| Acta de Compromiso - Gerencia Adjunta de la Gerencia General (Enero 2018) | Descargar |
| Acta de Compromiso - Alta Dirección, Gerentes, Coordinadores, Procuradores (Noviembre 2017) | Descargar |
| Acta de Compromiso (Año 2016) | Descargar |
| Acta de Compromiso (Año 2014) | Descargar |
| Acta de Compromiso (Año 2009) | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 003 - 23 Abr. 2019 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 10 - 30 Nov. 2018 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 09 - 30 Oct. 2018 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 08 - 04 Oct. 2018 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 07 - 29 Ago. 2018 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 06 - 31 Jul. 2018 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 05 - 31 May. 2018 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 04 - 27 Abr. 2018 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 03 - 28 Mar. 2018 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 02 - 28 Feb. 2018 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 01 - 31 Ene. 2018 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 10 - 26 Dic. 2017 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 09 - 30 Nov. 2017 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 08 - 31 Oct. 2017 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 07 - 29 Set. 2017 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 06 - 26 Jul. 2017 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 05 - 13 Jun. 2017 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 04 - 31 May. 2017 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 03 - 28 Abr. 2017 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 02 - 08 Feb. 2017 | Descargar |
| Acta de Sesión Ordinaria N° 01 - 31 Ene. 2017 | Descargar |
| Acta del Comité de Control Interno - 29 Nov. 2016 | Descargar |
| Acta del Comité de Control Interno - 19 Oct. 2016 | Descargar |
| Acta del Comité de Control Interno - 14 Set. 2016 | Descargar |
| Acta del Comité de Control Interno - 18 Ago. 2016 | Descargar |
| Acta de instalación del Comité de Control Interno - 07 Jul. 2016 | Descargar |
| Acta del Comité de Control Interno - 20 Jun. 2016 | Descargar |
| Acta de instalación del Comité de Control Interno - 04 Nov. 2010 | Descargar |
| Informe de la evaluación de la Implementación del SCI (Julio 2015) | Descargar |
| Diagnóstico Situacional del SCI (Marzo 2010) | Descargar |
| Plan de trabajo para la implementación del SCI | Descargar |
| Presentación - Sensibilización en Control Interno | Descargar |
| Video de sensibilización SCI | Descargar |
| Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno - Año 2018 | Descargar |
| Aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno - Año 2018 | Descargar |
| Mensajes del SCI para comunicación interna - Año 2017 | Descargar |
| Convocatoria a Curso de Capacitación sobre Gestión de Riesgos - Diciembre 2017 | Descargar |
| Boletín Informativo Interno - Junio 2017 | Descargar |
| Citación a Charla Sensibilización SCI y Riesgos - Mayo 2017 | Descargar |
| Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno - Año 2017 | Descargar |
| Presentación - Proceso de Inducción al SCI – Junio 2016 | Descargar |
| Memorando Circular Nº 056-2019-GG-OSITRAN - Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno | Descargar |
| Memorando Circular N° 009-18-PD-OSITRAN - Cierre de brechas en el marco de la implementación del SCI | Descargar |
| Plan de trabajo - Cierre de brechas OCC - Año 2019 | Descargar |
| Plan de trabajo - Cierre de brechas OCC - Año 2018 | Descargar |
| Acta de cierre de brechas OCC- Año 2017 | Descargar |
| Acta de cierre de brechas GG - Año 2018 | Descargar |
| Acta de cierre de brechas - GG y Grupo de Trabajo de la Ética - Año 2018 | Descargar |
| Plan de trabajo - Cierre de brechas OGD - Año 2018 | Descargar |
| Plan de trabajo - Cierre de brechas OGD - JTI - Año 2018 | Descargar |
| Acta de cierre de brechas - OGD - Año 2017 | Descargar |
| Plan de trabajo - Cierre de brechas SDN - Año 2018 | Descargar |
| Acta de cierre de brechas - SDN - Año 2018 | Descargar |
| Plan de trabajo - Cierre de brechas GPP - Año 2018 | Descargar |
| Acta de cierre de brechas - GPP - Año 2018 | Descargar |
| Acta de cierre de brechas - GPP - Año 2017 | Descargar |
| Plan de trabajo - Cierre de brechas JGRH (Actualizado) - Año 2017 | Descargar |
| Plan de trabajo - Cierre de brechas JGRH - Año 2017 | Descargar |
| Acta de cierre de brechas - JGRH - Año 2017 | Descargar |
| Acta de cierre de brechas - JLCP - Año 2017 | Descargar |
| Acta de cierre de brechas - JTI - Año 2018 | Descargar |
| Informe Final del Proceso de Implementación del SCI en el OSITRAN | Descargar |
| Reporte Evaluación Implementación del SCI (Abril - Junio 2018) | Descargar |
| Reporte de Evaluación III Trimestre 2018 - Fase Ejecución | Descargar |
| Informe de Avance - Implementacion SCI | Descargar |
| Reporte de Evaluación Implementación SCI 2017 - A Marzo 2018 | Descargar |
Eje Cultura Organizacional
| Constancia de Presentación - Primer Entregable | Descargar |
| Diagnóstico de Cultura Organizacional - Ositrán | Descargar |
Eje Gestión de Riesgos
| Reporte de producto priorizado - Año 2019 | Descargar |
| Reporte de productos priorizados 4 y 5 - Año 2020 | Descargar |
| Matriz de Evaluación de Riesgos | Descargar |
| Constancia de Presentación - Plan de Acción 2020 | Descargar |
| Constancia de Presentación - Plan de Acción 2019 (2) | Descargar |
| Constancia de Presentación - Plan de Acción 2019 (1) | Descargar |
Eje de Supervisión
| Constancia del Entregable Seguimiento Del Plan De Acción Anual | Descargar |
| Constancia y reporte de la evaluación Anual de la implementación del SCI | Descargar |
